Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– > Chọn “Kỳ báo cáo” theo THÁNG hoặc QUÝ

-> click “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thi ra như sau:

Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột:Cột 1:Cột thứ tự:

– Các bạn muốn thêm dòng thì bấm “F5”, xóa thì bấm “F6”.

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo

VD:

– Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ -> Sử dụng hóa đơn GTGT -> Thì Chọn “01GTKT”.- Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp Trực tiếp -> Sử dụng hóa đơn bán hàng -> Thì chọn “02GTTT”

Cột 2: Tên loại hóa đơn:- Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 3:Ký hiệu mẫu hóa đơn:- Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn. VD: 01GTKT3/001.

Cột 4: Ký hiệu hóa đơn:

– Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.

 VD: TT/18P

Cột 5: Tổng số:

– Không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

Cột 6,7: Từ số – Đến số: Số tồn đầu kỳ:

– Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

VD: Cột 6: 0000001. Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: Từ số – Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ:

– Nhập dạng số. Nếu trong kỳ bạn không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập

VD: Trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100. Thì nhập: Cột 8: 0000051. Cột 9: 0000100.

Cột 10, 11, 12:

– Phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 13: Số lượng đã sử dụng:

– Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.

VD: Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơn nào thì ghi: 50

Cột 14, 16, 18: Số lượng:
– Phần mềm tự động nhảy.
Cột 15, 17, 19: Số:

– Các bạn nhập “Mã số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.

VD: Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005 thì các bạn nhập vào Cột 15: 0000005

– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.

VD: Trong kỳ có các bạn làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128 thì các bạn nhập vào Cột 17: 0000006;0000011;0000128

– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)

VD: Trong kỳ có các bạn hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008 thì các bạn nhập vào Cột 19: 0000006-0000008

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được:

XÓA BỎ: là tất cả những HĐ viết sai gạch chéo 3 liên, HĐ viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi hoặc biên bản hủy.

MẤT: Các bạn phải chứng minh được việc mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất HĐ

HỦY: là những HĐ in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không có nhu cầu sử dụng nữa (yêu cầu phải có: Biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy)

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ:

– Sẽ tự động nhảy.

– Người lập biểu: Nhập kiểu text (không nhập cũng được)

– Người uỷ quyền theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Bước 4: Các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.Bước 5: Cuối cùng các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp qua mạng cho đơn vị thuế.

3. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

Theo Qúy: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được đơn vị thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho đơn vị thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

– Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

– Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

– Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Theo Tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Trường hợp Doanh nghiệp chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn -> Thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Trường hợp DN đã làm thông báo phát hành hóa đơn (hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của Cơ quan thuế) thì trong kỳ dù không sử dụng hóa đơn -> Vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Trên đây là toàn bộ nội dung về Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.