Luật LVN Group xin gửi đến quý bạn đọc nội dung trình bày hướng dẫn về Hủy hóa đơn sai sót đã được đơn vị thuế cấp mã nhưng chưa gửi người mua.
1. Nội dung
Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của đơn vị thuế có sai sót nhưng chưa gửi người mua:
– Kế toán thực hiện lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi lên đơn vị thuế và lập hóa đơn mới thay thế
– Cơ quan thuế tiếp nhận thông báo sai sót và thực hiện hủy hóa đơn trên hệ thống của thuế.
2. Bước 1: Thực hiện lập thông báo sai sót
Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.
Chọn Hủy tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do hủy, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên đơn vị thuế.
3. Bước 2: Thực hiện huỷ chứng từ trên phần mềm
Cách 1: Thực hiện Huỷ chứng từ trên danh sách chứng từ
Trên Danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy.